职朋职业圈
职朋职业圈 
岗位职责：
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4、应付票据的登记、入账及核销；
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；
6、负责凭证的整理、装订及存档；
7、协助主管进行其他财务工作事项。
任职要求：
1、大专以上学历，会计类相关专业，持会计从业资格证；
2、有两年以上应付账务处理经验；
3、熟练使用用友ERP系统，熟练运用Excel函数；
4、责任心强及良好的沟通能力，能承担较大压力。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责:
1、核对校验入库信息，匹配进项税发票，办理付款手续；
2、采购付款账务处理；
3、入库及结转成本账务处理；
4、定期与供应商对帐，编制调节表；
5、国际业务收付款账务处理
任职资格：
1、正规大学本科学历以上，会计、金融、经济等相关财经类专业；
2、会计证、初或中级以上会计职称；
3、2年以上应付、应收、总账会计工作者优先；
4、熟悉SAP、金蝶软件操作，熟练使用excel、word、PPT等办公软件岗位职责：
1. 开具增税发票。
2. 销售合同及发货的审定。
3. 销售发票的系统入账。
4. 在途商品、应收账款的定期清理及催收。
5. 采购发票业务的准确入账（价格审核，手续齐全）。
6. 应付暂估款的定期清理。
7. 应收应付的账龄分析及应收回款的催收。
8. 往来账目的核算、清理、核销、对账、分析和催收。
9. 应收应付科目的相应报表及合并数据的提供。
10. 善于发现业务流程中出现的问题，提出有效控制方案，持续改善。
11. 做好相关财务凭证、账册、资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作。
12. 领导调配其他的财务相关工作。
任职要求：
1. 本科以上学历，财会专业背景，上海立信会计学院或上海财经大学的优先。
2. 二年以上制造型企业相关工作经验。
3. 具有较强的财务信息统计、分析能力。
4. 能够熟练使用SAP系统的 AR /AP模块经验，熟练掌握EXCEL数据处理能力，会access及VBA优先考虑。
5. 有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。
6. 工作主动积极，认真细致，为人正直，稳重诚实，责任心强，有良好的职业道德。
岗位描述：
1.结合采购对账表等数据与供应商对账，并完成发票录入匹配；
2.采购发票的审核及付款安排，凭证的生成；
3.预付及应付款的相关分析及跟踪；
4.优化相关发票的录入匹配及采购付款流程；
5.及时与业务部门沟通及解答相关咨询。
任职要求：
1、具备相应的财务会计知识，熟悉办公软件；
2、具有吃苦耐劳、勤奋好学的精神；
3、良好的人际沟通及团队协作能力；
4、有一定的敏感性，做事认真负责；
5、具有良好的英语听说能力，有海外业务经验者有优先。
一、工作职责
1、 负责公司成套设备采购合同管理，包括但不限于登记合同主要条款、付款情况、发票入账情况等；
2、 根据已签订的成套设备采购合同，审核相关部门提交的月度资金计划、付款申请的合理性；并根据已审批的付款申请，办理银行承兑汇票。
3、 负责公司成套设备采购合同与财务相关条款的审核，如付款、保函、发票开具等条款，并提出合理的建议；
4、 负责与成套设备采购相关的账务处理及与供应商账务核对工作；
5、 及时完成月度成套设备采购相关的报表；
6、 协助部门领导进行财务分析工作和财务制度建设工作；
7、 配合审计人员完成相关审计工作；
8、 完成领导安排的其他工作。
二、岗位要求
1、 全日制本科及以上学历，会计、审计、财务管理相关专业，有会计从业资格证书；
2、 2-3年工作经验，有制造业会计从业经验为佳；
3、 具有较强的稳定性；
4、 有良好的对内对外沟通能力；
5、 有较强的学习能力、独立思考能力；
6、 严谨、稳重、责任心强、工作仔细；
5、熟悉用友财务软件及OFFICE办公软件
Role Description
应付会计负责处理与联营户结算相关事宜，该职位向财务经理汇报
Key Responsibilities
负责管理联营合同
负责计算联营收益以及其他扣款
负责出具账单并且与联营户对账
负责收取发票，并且为符合付款条件的联营户申请付款.
Competencies
1. 结果导向
2. 沟通与理解能力
3. 团队协作
4. 解决问题能力
5. 积极主动
岗位职责：
1. 负责公司物资采购、物流费用、员工报销审核及账务处理；
2. 对采购固定资产付款，需建立完整规范的固定资产台账；
3. 负责成本费用的归集和账务处理；
4. 负责公司财务相关制度和流程的建设；
5. 按公司制度要求，定期组织或参与资产实物盘点工作，保证公司资产安全；
6. 作为财务关键用户，结合业务发展和核算要求，推动成本管理、日常报销管理信息系统化；
7. 配合培训部门做好员工财务知识、财务流程的宣导，推动公司业务的规范化；
8. 其他领导安排的工作。
任职要求：
1. 全日制本科及以上学历，会计学或财务相关专业毕业，两年以上正规公司财务工作经验；
2. 熟悉财务全套流程和业务；
3. 熟悉国家基本财税法规；
4. 熟悉基本的国内/外汇支付结算规则；
5. 熟悉操作金蝶财务系统，熟练使用EXCEL、WORD等办公软件；
6. 逻辑思维能力强、有较强的责任心、工作认真主动、踏实稳重，能够承担一定的工作压力；具有良好的职业素养及敬业精神。
工作内容：
1、审核付款计划
2、审核供应商帐款，统筹安排供应商帐款的支付
3、审核加工单价及加工合同，结转成品入库成本
4、整理财务及供应商资料
5、完成领导交办的其他工作
岗位要求：
1、财务、会计及相关专业，大专及以上学历
2、2年以上品牌服装行业直营店铺结算工作经验
3、掌握会计专业知识，熟悉相关会计法规，了解公司基本业务知识，熟练使用计算机和财务软件
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求任职要求：
1、 财务相关专业，本科以上学历
2、 能熟练操作电脑和OFFICE办公软件，使用过ERP软件
3、 有两年以上工作经验，有应付账款管理与核算经验者优先考虑
4、 有系统的财务专业知识，熟悉财税法规政策
5、 有中级会计职称。
岗位职责：
1、支付流程审核；
2、应付类经济业务账务处理；
3、供应商对账及相关工作
任职要求：
1、大专以上学历毕业；
2、具备中型以上企业应付会计岗位工作3年以上工作经验；
3、沟通协调能力强。
五险一金
外地员工提供宿舍
往返苏州---张家港的班车
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1. 收款方向的财务核对及账务核算；
2. 对分公司收款工作进行指导、并审核《分公司日报表》；
3. 月末收入及相关业务事项账务处理及业务系统数据的汇总核对及调整；
4. 其他收入相关工作。
任职要求：
1. 财会，经济，金融相关专业
2. 熟悉会计、会计电算化等基本知识；
3. 能熟练运用OFFICE等办公软件
4. 有收入会计经验优入
5. 有电商行业工作经验优先
岗位职责：
1) 按规定审核各种报销和付款单据，在公司采购系统中进行审批确认；
2) 在采购系统支出合同上做费用计提，重要科目准备清晰准确的费用计提工作底稿；
3) 负责相关费用科目的Oracle AP系统制单工作，以及必要的总账手工凭证；
4) 领导安排的其他交易事项的会计处理并提供建议；
5) 按时填报提交自己所负责公司的统计报表；
6) 准备季度和年度审计所需的相关审计资料；
7) 解答审计师提出的关于账务处理的问题；
能力要求：
1） 本科或以上学历，会计相关专业；
2） 具有大中型企业2年以上应付会计工作经验，有互联网或美国上市公司经验者优先；
3） 熟练使用Oracle EBS软件，熟悉AP模块和总账模块功能及操作；
4） 熟练使用Office办公软件；
5） 具有一定的英文阅读和写作能力；
6） 具有良好的团队协作精神和沟通能力；
7） 正直、自我驱动、责任感强，可以承担工作压力。
岗位职责：1.财务会计相关专业大专（含）以上学历；
2.有会计上岗证；
3.有从事财务工作2年以上之工作经历﹔
4.熟悉财务﹑会计﹑审计﹑税务工作能力﹔
5.熟悉国家财务﹑税收、关税等政策﹐并能在工作中灵活应用﹔
6.具有良好的计算机操作能力﹐熟悉相关财务软件之使用和操作﹔
7.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神﹔
8.具有良好的亲和力﹐工作责任心强﹐能承受工作压力
1.ERP里每月原料及材料进销存的核对，
2.请采验单据的及时确认
3.所有相关应付凭证的资料核对，并依据核对无误的资料编制凭证
4.每月与卡利肯购入部分的对账工作
5.每月增值税进项税额扫描认证，纳税申报表应交税金核对
6.整理并装订仓库单据
7.工厂二期产线每天报工
8.完成上级主管交办的其他工作；
9.已婚已育者优先。
任职要求：
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、会计核算：做好每个月和供应商的采购对账和金蝶入账工作，维护供应商基本数据库，审核采购付款和采购合同的审核工作；
2、财务分析工作：作为对接采购部门的财务，能够在日常工作中发现问题，完善采购相关制度建设；能够深入采购部业务，对每个月的应付账款账期和周转进行分析，提供分析报表；
3、工资管理：根据采购提成，计算每个月采购员的薪资，并恰当进行账务处理；
4、财务资料归档管理：财务会计凭证、账簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务会计相关专业；
2、一年以上工作经验，有采购/应付会计或者审计工作经验者优先；
3、从事过电商、进出口贸易或物流行业优先考虑；
4、获得会计从业资格证，熟悉金蝶财务系统；
5、熟练运用Excel/Word等办公工具，具有良好的学习能力和财务分析能力；
6、诚实正直，积极乐观，具有较强的工作热情。
岗位职责：
1、制定并完善应付账款（货款及其他应付款项）管理及核对流程，确保应付资金合理、准确的支出；
2、及时与供应商进行应付账款的核对，确保款项的准确性；
3、审核相关付款申请单，合理管理应付账款，并定期完成应付账款分析；
4、合理管理其他应收账款，及时核对、催收；
5、对往来账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行；
6、及时登记采购&存货&进项发票等信息备查账；
7、配合其他岗位或外部门做好衔接工作。
任职要求：
1、 财务相关专业本科及以上学历；
2、 2年及以上应付会计或财务核算经验；
3、 1年以上电商行业、电子产品行业、零售业经验，大型电商公司经验者优先；
4、 熟悉oracle系统的操作与运用；
5、 具备较强的逻辑思维能力、学习能力、沟通能力和执行力，责任心强、敢于担当，做事严谨认真，
为人诚恳、团队合作意识强、抗压能力强
岗位职责：
1、核对应付账款往来
2、收集整理采购单据
3、审核采购付款申请单据
4、做好付款计划工作
5、其他
任职要求：
1、大学本科以上学历，财务相关专业；必须持有会计从业资格证；
2、2年以上工作会计相关工作经验；
3、责任心强，沟通表达能力强；团度合作意识好，原则性强；
4、工作主动性和上进心强，能吃苦耐劳
岗位职责：
1、负责公司应付账务处理
2、每月与供应商核对往来
3、管理公司固定资产
4、开具增值税票，认证发票
任职要求：
1、会计专业，大专以上学历，三年以上相关工作经验
2、有零售行业经验优先
3、熟悉计算机软件的基本操作（懂金碟优先）
4、有独立完成工作，积极主动
5、会计证
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1.负责成本货代订单复核，确保系统成本货代订单数据准确无误，成本货代数据准确真实有效。
2.负责每月成本数据确认，每月成本货代订单系统数据确认无误。
3.负责所属各子公司、分公司每月成本数据确认，每月成本货代订单各子公司、分公司系统数据确认无误。
4.负责每月进行应付账款账龄分析，按照实际情况核算每月应付账款三级明细账，数据准确真实有效。
5.负责每月进行应付账款账龄分析，根据供应商合同规定账期进行账龄分析，数据准确、依据确凿。
6.负责每月进行应付账款账期回款确认，按照供应商实际账期确认当月应付款项金额。
7.负责供应商账务核对、发票催收管理，根据供应商对账情况及时催收进项发票并建立发票收取台账。
8.负责经济合同台账登记管理工作，根据行政部提交经济业务合同确认付款时间节点准确登记台账。
9.负责供应商合同台账登记管理工作，根据供应商合同确认应付款项账期登记台账。
10.负责按账期核对款项付款情况，根据实际账期出具应付款项差异报表。
11.负责按月装订凭证，按照凭证号逐一审核附件装订。
12.负责成本、应付凭证制单，按照权责发生日清日结。
13.临时指令性工作，按上级领导工作要求执行，及时有效完成。
任职要求：
1.良好的财务职业素养
2.强烈的工作责任心及进取精神
3.能够承受较大的工作压力
4.熟悉物流行业
5.熟悉国家的财经、税务法规政策
6.有财务会计2年以上工作经验
7.熟练使用友T6进行账务处理